一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：新生儿疾病筛查属于常年项目,是国家基本公共卫生服务儿童保健服务范畴，也是民生工程项目内容之一。《宣城市人民政府关于2020年实施省定33项民生工程和10项民生实事的通知》文件确定实施新生儿疾病筛查民生实事。我市于2014年成立“宣城市新生儿疾病筛查中心”，全面负责全市新生儿疾病大筛查、检测、追踪、随访及管理工作，筛查两种遗传代谢病，PKU和CH。2015年市政府与中国出生缺陷干预救助基金会签订《安徽省宣城市健苗工程新生儿新生儿遗传代谢病检测及救助合作协议》，确定为我市新生儿进行48项遗传代谢病筛查。通过前期三级妇幼保健网络的建立、人员培训、实验室软件和硬件条件等工作的准备，于2015年底已开展实验室筛查，为后期民生实事项目的确立奠定了坚实的基础，目前已完全具备实施项目的能力。2020年,新增筛查病种肾上腺皮质增生症已纳入政府民生实事，2023年，新增筛查病种葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症也已纳入政府民生实事。

2、主要内容及实施情况：财政市本级一般预算拨款安排10万元，经费主要用于PKU阳性患儿补助费、新生儿疾病筛查培训、业务督导差旅费、专家费、健康教育宣传费，医用耗材采购费；新生儿疾病筛查项目事业性收费276万元，主要用于新筛检测项目试剂费用、医用耗材费用、聘用人员工资、县级保健院机构管理费、采血费等。

3、资金投入和使用情况：2023年经费预算286万元，其中，财政市本级一般预算拨款安排10万元，新生儿疾病筛查项目事业性收费276万元。截止2023年年末，已使用283.2万元，资金执行率99.02%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：进一步落实《新生儿疾病筛查管理办法》、《新生儿疾病筛查技术规范》，提高新生儿疾病筛查率，加强筛查工作质量，确保阳性患儿得到及时、规范治疗。

2、阶段性目标：做好我市2022年度新生儿传统两项、多种遗传代谢病和肾上腺皮质增生症疾病筛查工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的：确保项目目标按期完成。

2、评价对象与范围：2023年新生儿疾病筛查项目绩效指标完成情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价原则：科学规范原则，效评价严格执行规定程序，采取定量和定性分析相结合的方案；公开透明原则，绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；绩效相关原则，绩效评价针对具体支出及产出绩效进行跟踪问效，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系；重点突出原则，在多角度、全方位把握的基础上，注重项目实施过程的特殊性，筛选出最能突出检查监督特点的绩效因素。

2、评价指标体系：结合项目特点和主要工作目标编制，采取定性与定量相结合的方式，从项目的投入、过程、产出、效益等四个方面对绩效目标进行分析，客观、公正、科学地评价资金使用效益与效率。本项目评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标和指标解释。

3、评价方法：本次评价采用目标比较法、定性与定量结合法进行。

4、评价标准：自评得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：通过新生儿疾病筛查信息系统，查询新生儿疾病筛查相关工作数据，测算筛查率，血片合格率等。

2、非现场评价：通过信息平台查询。

3、现场评价：通过现场督导、发放调查问卷、电话随访。

4、综合分析和评价报告撰写：通过信息化进行统计，对数据进行分析评价。

三、综合评价情况及评价结论

该项目严格根据预算批复来执行预算进度，以节约为目的，严格控制成本支出，做到专款专用，并在中期评估预算执行进度。政府采购项目提前进行采购申请，遵循采购流程，做好采购工作。认真履行工作职责，圆满地完成了全年工作目标任务。综合评分96分，评价结果为优。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

市妇幼保健计划生育服务中心结合绩效目标、项目进度、项目风险等方面确定项目决策范畴，并对项目决策的时间、内容、影响因素和决策结果进行分析和评价，对项目决策过程中发生的问题和不足及时予以解决。

（二）项目过程情况。

全年完成新生儿疾病筛查8262人，筛查率达99.92%。

（三）项目产出情况。

 1.数量指标：新生儿疾病筛查数10000人次，实际完成8262人次，由于人口出生率直线下降，下一年结合最新出生率做预算。聘用人员数为6人，实际聘用6人。自评得分14分。

2、质量指标：新生儿传统两项筛查率、新生儿多种遗传代谢病和肾上腺皮质增生症筛查率达到99.92%，人员考核合格率100%，均超过年度指标值。自评得分20分。

3、时效指标：按时完成实验检测报告发放。自评得分10分。

4、成本指标：结合年初预算工作，各项支出严格根据年初预算计划安排开支，全年项目总成本严格控制在预算数内，但是有预算偏差，后期预算将更精准结合实际。自评得分4分。

（四）项目效益情况。

通过多渠道宣传，大大提高了筛查率，降低出生缺陷发病率。自评得分29分。

五、主要经验及做法

一是强化预算管理，按照总额控制、从严从紧的原则，强化预算管理，严禁无预算、超预算支出，项目支出均按照批准的项目和用途执行。

二是提高预算执行水平，根据预算绩效目标年初部署好工作安排，年中按计划进行实施，注意查看工作进度，分析项目支出情况。

六、存在问题及原因分析

部分工作不够细致，导致实际完成值略低于预期目标。

七、有关建议

进一步加强绩效评价工作，增强绩效评价意识，年初认真制定项目目标，按计划进度实施，定期分析项目支出情况，各项工作要更加认真细致，确保年初目标按期完成。