我部门在2023年度部门决算中反映“老龄事业项目”、“重大传染病防控(市中心血站)”、“住院医师规范化人才培养项目”、“[341800222405900600002]新生儿疾病筛查项目”、“卫生监督执法项目”、“[341800222405900300003]疾控业务经费”、“120专项业务费”等7个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

老龄事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年老龄事业工作取得了较好的成效，开展市本级敬老爱老系列活动和老年友好型社区创建工作、市本级老年健康服务体系建设等工作任务，老年群体健康服务获得感的可持续增加。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

老龄事业项目的《项目支出绩效自评表》。

重大传染病防控(市中心血站)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为87.40万元，执行数为87.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成期初项目设定目标，项目经费主要用于购买血液检测试剂及耗材等，保障了血液检测的准确性，有效防治艾滋病，减少艾滋病等经输血传播疾病的风险。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

重大传染病防控(市中心血站)项目的《项目支出绩效自评表》。

住院医师规范化人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.29分。全年预算数为211.70万元，执行数为211.70万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年住院医师规范化培训项目取得了较好的成效。参加安徽省首届住培（内科）临床技能大赛，并获得团体优胜奖；参加全省助理全科年度业务水平测试，通过率100%，全省排名第一；完成了2022年度1-12月国家系统月度检测相关数据填报；完成国家平台基地信息年报；完成2023年度基地自评等任务，教学及管理水平持续提升。发现的主要问题及原因：住院医师规范化培训招收人数未达到预期人数，主要是宣传及地缘性因素导致。下一步改进措施：加大宣传力度，扩大招生规模；加强人员培训，提高教学水平。

住院医师规范化人才培养项目的《项目支出绩效自评表》。

[341800222405900600002]新生儿疾病筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.96分。全年预算数为284.27万元，执行数为283.22万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：完成我市2023年出生新生儿传统两项疾病筛查工作、我市2023年出生新生儿多种遗传代谢病和肾上腺皮质增生症筛查工作。发现的主要问题及原因：部分工作不够细致，导致实际完成值略低于预期目标。下一步改进措施：进一步加强绩效评价工作，增强绩效评价意识，年初认真制定项目目标，按计划进度实施，定期分析项目支出情况，各项工作要更加认真细致，确保年初目标按期完成。

[341800222405900600002]新生儿疾病筛查项目的《项目支出绩效自评表》。

卫生监督执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为26.00万元，执行数为26.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成医疗机构依法执业行为量化分级管理和传染病防治分类监督。二是完成国家“双随机一公开”抽检。三是完成市直管单位日常监督，监督检查覆盖率不低于全省3年平均水平71％。四是完成全省统一部署的专项行动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

卫生监督执法项目的《项目支出绩效自评表》。

[341800222405900300003]疾控业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.45分。全年预算数为1500.00万元，执行数为243.86万元，完成预算的16.26%。项目绩效目标完成情况：按质按量完成，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：2023年4月起，省级统一要求疫苗成本和预防接种服务费必须分开收取。疫苗成本收入往来款账户，预防接种服务费收入非税账户。因此2023年非税账户仅收款，243.86万元，资金使用率仅16.26%，主要包括2023年1-3月的疫苗成本和2023年全年的预防接种服务费。下一步改进措施：减少预算金额，将疫苗成本不计入预算。

[341800222405900300003]疾控业务经费项目的《项目支出绩效自评表》。

120专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。全年预算数为31.50万元，执行数为31.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：120调度指挥系统运转正常，正常运转率99%，全年急救培训32场次，培训时长超90分钟，培训合格率100%；急危重症长途转运112次，救治成功率超95%；大型社会活动医疗保障49次。120系统运行响应及时性（派车时间）小于1分钟。成本指标120调度指挥系统通讯及维护费、救护车药品及耗材、急救培训及器材更新、专技人员工作经费等均控制在绩效目标内。效益指标中2023年全年120电话接听数19万次、全年120派车数4.7万次、全年急救知识培训人次1057人。基本满足全市人民日益增涨的院前急救需求，进一步提高了我市院前急救综合服务能力。发现的主要问题及原因：产出成本核算不够准确，绩效监控力度不足。下一步改进措施：建立比较完善的绩效监督机制和考核体系,强化预算绩效管理,提高财政资金使用。

120专项业务费项目的《项目支出绩效自评表》。