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索引号: 113417000032454254/202009-00130 组配分类: 本部门决算
发布机构: 宣城市卫生健康委员会 主题分类: 卫生、体育 / 其他 / 其它
名称: 宣城市卫生健康委员会2019年度部门决算 信息来源: 宣城市卫生健康委员会
文号: 关键字: 0.00,支出,卫生,宣城市,决算,拨款,财政,收入,预算,健康,项目,其他,结转,单位,结余,补助,事业,公共,部门,情况
发布日期: 2020-09-24 访问量:
生效日期: 2020-09-24 废止日期:

宣城市卫生健康委员会2019年度部门决算


宣城市卫生健康委员会

2019年度部门决算















2020年9月



目  录

第一部分 宣城市卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市卫生健康委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市卫生健康委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

宣城市卫生健康委员会2019度部门决算情况


第一部分 宣城市卫生健康委员会概况

一、 部门职责

市卫健委贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,落实市委的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。起草有关地方性法规规章草案和规范性文件,拟订政策规划,依法制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导全市区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化全市医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织开展传染病、地方病、寄生虫病防治及重大传染病医疗救治服务。组织实施国家扩大免疫规划服务。拟订并组织实施慢性病防治规划,开展慢性病等疾病监测和公共卫生问题干预。负责卫生应急工作,组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出国家基本药物价格政策的建议。负责医疗机构药品质量管理、麻醉精神药品管理。组织开展食品安全风险监测,贯彻执行食品安全标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》。

(七)制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。贯彻实施医疗机构及其医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。制定无偿献血工作规划和方案并组织实施,促进采供血工作与医疗健康事业协调发展。负责组织对无偿献血工作的监督、检查。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,落实计划生育政策。

(九)指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。完善乡村医生管理制度。负责卫生健康信息化建设。

(十)负责市保健委员会确定对象的医疗保健工作。承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

(十一)拟订中医药事业发展规划,参与拟订中药产业发展规划和产业政策。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任,负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作,组织开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用,组织开展中医药推广、应用和传播工作。

(十二)拟订爱国卫生运动规划、标准和措施。组织、协调、督促有关部门共同开展爱国卫生运动。指导协调城乡社会性公共卫生工作。

(十三)指导市计划生育协会的业务工作。负责指导开展有关行业党建工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。








二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市卫生健康委员会2019年度部门决算包括:委本级决算和事业单位决算,与预算比较,户数无变动。

纳入宣城市卫生健康委员会2019年度部门决算编制范围的二级单位共7个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宣城市卫生健康委员会

2

宣城市人民医院

3

宣城市疾病预防控制中心

4

宣城市医疗急救中心

5

宣城市卫生监督局

6

宣城市妇幼保健计划生育服务中心

7

宣城市中心血站










   



    第二部分 宣城市卫生健康委员会2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:宣城市卫生健康委员会

金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

11,997.78

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0

二、外交支出

0.00

三、上级补助收入

688.49

三、国防支出

0.00

四、事业收入

58,686.72

四、公共安全支出

0.00

五、经营收入

0

五、教育支出

0.00

六、附属单位上缴收入

0

六、科学技术支出

0.00

七、其他收入

1,145.38

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

373.73

九、卫生健康支出

63,087.41

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

2.50

二十二、其他支出

0.00

二十三、债务还本支出

0.00

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

72,518.38

本年支出合计

63,463.64

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

8,553.38

       年初结转和结余

1,528.36

年末结转和结余

2,029.71

总计

74,046.73

总计

74,046.73



收入决算表                                            

公开02

部门:宣城市卫生健康委员会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

72,518.38

11,997.78

688.49

58,686.72

0.00

0.00

0.00

1,145.38

208

社会保障和就业支出

373.73

373.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

3.88

3.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

3.88

3.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

358.36

358.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

77.44

77.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

266.14

266.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

14.78

14.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

11.49

11.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

4.84

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

72,142.15

11,621.55

688.49

58,686.72

0.00

0.00

0.00

1,145.38

21001

卫生健康管理事务

1,189.33

1,189.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

843.46

843.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

327.87

327.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

65,064.49

5,418.89

688.49

57,826.72

0.00

0.00

0.00

1,130.38

2100201

  综合医院

64,128.85

4,483.25

688.49

57,826.72

0.00

0.00

0.00

1,130.38

2100202

  中医(民族)医院

11.54

11.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

924.10

924.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

5,792.03

4,917.03

0.00

860.00

0.00

0.00

0.00

15.00

2100401

  疾病预防控制机构

1,364.56

1,364.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100402

  卫生监督机构

384.79

384.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100403

  妇幼保健机构

692.76

692.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100405

  应急救治机构

320.89

305.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

2100406

  采供血机构

1,486.13

626.13

0.00

860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

552.00

552.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

671.00

671.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

319.91

319.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100601

  中医(民族医)药专项

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

57.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21016

老龄卫生健康事务

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101601

  老龄卫生健康事务

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 










支出决算表

公开03

部门:宣城市卫生健康委员会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

63,463.64

60,127.96

3,335.68

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

373.73

373.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

3.88

3.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

3.88

3.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

358.36

358.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

77.44

77.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

266.14

266.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

14.78

14.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

11.49

11.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

4.84

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

63,087.41

59,754.23

3,333.18

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

1,189.33

843.46

345.87

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

843.46

843.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

327.87

0.00

327.87

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

56,604.63

55,776.43

828.20

0.00

0.00

0.00

2100201

  综合医院

55,580.43

55,580.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2100202

  中医(民族)医院

11.54

0.00

11.54

0.00

0.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

1,012.66

196.00

816.66

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

5,172.37

3,131.34

2,041.03

0.00

0.00

0.00

2100401

  疾病预防控制机构

1,364.56

1,364.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2100402

  卫生监督机构

384.79

334.79

50.00

0.00

0.00

0.00

2100403

  妇幼保健机构

692.76

692.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2100405

  应急救治机构

315.92

205.10

110.81

0.00

0.00

0.00

2100406

  采供血机构

1,486.13

518.13

968.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

31.00

16.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

573.80

0.00

573.80

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

323.41

0.00

323.41

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

45.78

3.00

42.78

0.00

0.00

0.00

2100601

  中医(民族医)药专项

45.78

3.00

42.78

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

59.00

0.00

59.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

59.00

0.00

59.00

0.00

0.00

0.00

21016

老龄卫生健康事务

16.30

0.00

16.30

0.00

0.00

0.00

2101601

  老龄卫生健康事务

16.30

0.00

16.30

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

















财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:宣城市卫生健康委员会

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

11,997.78

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

373.73

373.73

0.00

九、卫生健康支出

11,120.20

11,120.20

0.00

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

2.50

2.50

0.00

二十二、其他支出

0.00

0.00

0.00

二十三、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

11,997.78

本年支出合计

11,496.43

11,496.43

0.00

年初财政拨款结转和结余

1,315.64

年末财政拨款结转和结余

1,816.99

1,816.99

0.00

一、一般公共预算财政拨款

1,315.64

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

13,313.42

总计

13,313.42

13,313.42

0.00





一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:宣城市卫生健康委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

1,315.64

0.00

1,315.64

11,997.78

9,030.78

2,967.00

11,496.43

9,030.78

2,465.65

1,816.99

0.00

1,797.07

19.92

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

373.73

373.73

0.00

373.73

373.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.00

0.00

0.00

3.88

3.88

0.00

3.88

3.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

0.00

0.00

0.00

3.88

3.88

0.00

3.88

3.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

358.36

358.36

0.00

358.36

358.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

77.44

77.44

0.00

77.44

77.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

266.14

266.14

0.00

266.14

266.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

14.78

14.78

0.00

14.78

14.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

11.49

11.49

0.00

11.49

11.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

4.90

4.90

0.00

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

1.74

1.74

0.00

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

4.84

4.84

0.00

4.84

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,315.64

0.00

1,315.64

11,621.55

8,657.05

2,964.50

11,120.20

8,657.05

2,463.15

1,816.99

0.00

1,797.07

19.92

21001

卫生健康管理事务

0.00

0.00

0.00

1,189.33

843.46

345.87

1,189.33

843.46

345.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

843.46

843.46

0.00

843.46

843.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

327.87

0.00

327.87

327.87

0.00

327.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

0.00

0.00

0.00

18.00

0.00

18.00

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

839.60

0.00

839.60

5,418.89

4,679.25

739.64

5,507.45

4,679.25

828.20

751.04

0.00

751.04

0.00

2100201

  综合医院

0.00

0.00

0.00

4,483.25

4,483.25

0.00

4,483.25

4,483.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100202

  中医(民族)医院

0.00

0.00

0.00

11.54

0.00

11.54

11.54

0.00

11.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

839.60

0.00

839.60

924.10

196.00

728.10

1,012.66

196.00

816.66

751.04

0.00

751.04

0.00

21004

公共卫生

422.04

0.00

422.04

4,917.03

3,131.34

1,785.69

4,302.34

3,131.34

1,171.00

1,036.73

0.00

1,016.82

19.92

2100401

  疾病预防控制机构

0.00

0.00

0.00

1,364.56

1,364.56

0.00

1,364.56

1,364.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100402

  卫生监督机构

0.00

0.00

0.00

384.79

334.79

50.00

384.79

334.79

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100403

  妇幼保健机构

0.00

0.00

0.00

692.76

692.76

0.00

692.76

692.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100405

  应急救治机构

0.00

0.00

0.00

305.89

205.10

100.78

305.89

205.10

100.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2100406

  采供血机构

0.00

0.00

0.00

626.13

518.13

108.00

626.13

518.13

108.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

31.00

0.00

31.00

552.00

16.00

536.00

31.00

16.00

15.00

552.00

0.00

552.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

379.04

0.00

379.04

671.00

0.00

671.00

573.80

0.00

573.80

476.23

0.00

456.32

19.92

2100499

  其他公共卫生支出

12.00

0.00

12.00

319.91

0.00

319.91

323.41

0.00

323.41

8.50

0.00

8.50

0.00

21006

中医药

36.00

0.00

36.00

23.00

3.00

20.00

45.78

3.00

42.78

13.22

0.00

13.22

0.00

2100601

  中医(民族医)药专项

36.00

0.00

36.00

23.00

3.00

20.00

45.78

3.00

42.78

13.22

0.00

13.22

0.00

21007

计划生育事务

18.00

0.00

18.00

57.00

0.00

57.00

59.00

0.00

59.00

16.00

0.00

16.00

0.00

2100717

  计划生育服务

14.00

0.00

14.00

55.00

0.00

55.00

59.00

0.00

59.00

10.00

0.00

10.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

4.00

0.00

4.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

6.00

0.00

21016

老龄卫生健康事务

0.00

0.00

0.00

16.30

0.00

16.30

16.30

0.00

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2101601

  老龄卫生健康事务

0.00

0.00

0.00

16.30

0.00

16.30

16.30

0.00

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

2.50

0.00

2.50

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.00

0.00

0.00

2.50

0.00

2.50

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

0.00

0.00

0.00

2.50

0.00

2.50

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00




















一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:宣城市卫生健康委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,935.27 

302

商品和服务支出

4,513.27 

307

债务利息及费用支出

200.00 

30101

  基本工资

988.16 

30201

  办公费

19.09 

30701

  国内债务付息

200.00 

30102

  津贴补贴

94.03 

30202

  印刷费

1.83 

30702

  国外债务付息

0.00 

30103

  奖金

851.21 

30203

  咨询费

0.00 

30703

  国内债务发行费用

0.00 

30106

  伙食补助费

19.54 

30204

  手续费

0.06 

30704

  国外债务发行费用

0.00 

30107

  绩效工资

391.09 

30205

  水费

71.11 

310

资本性支出

49.15 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

760.51 

30206

  电费

720.99 

31001

  房屋建筑物购建

0.00 

30109

  职业年金缴费

227.42 

30207

  邮电费

11.20 

31002

  办公设备购置

1.60 

30110

  职工基本医疗保险缴费

53.97 

30208

  取暖费

0.00 

31003

  专用设备购置

32.05 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00 

30209

  物业管理费

760.13 

31005

  基础设施建设

0.00 

30112

  其他社会保障缴费

18.66 

30211

  差旅费

16.08 

31006

  大型修缮

0.00 

30113

  住房公积金

453.82 

30212

  因公出国(境)费用

0.00 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00 

30114

  医疗费

7.01 

30213

  维修(护)费

823.70 

31008

  物资储备

0.00 

30199

  其他工资福利支出

69.84 

30214

  租赁费

0.00 

31009

  土地补偿

0.00 

303

对个人和家庭的补助

333.09 

30215

  会议费

1.21 

31010

  安置补助

0.00 

30301

  离休费

193.68 

30216

  培训费

9.18 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00 

30302

  退休费

57.20 

30217

  公务接待费

5.17 

31012

  拆迁补偿

0.00 

30303

  退职(役)费

0.00 

30218

  专用材料费

1,347.74 

31013

  公务用车购置

0.00 

30304

  抚恤金

75.22 

30224

  被装购置费

0.00 

31019

  其他交通工具购置

15.50 

30305

  生活补助

3.53 

30225

  专用燃料费

0.00 

31021

  文物和陈列品购置

0.00 

30306

  救济费

0.00 

30226

  劳务费

18.07 

31022

  无形资产购置

0.00 

30307

  医疗费补助

0.00 

30227

  委托业务费

21.79 

31099

  其他资本性支出

0.00 

30308

  助学金

0.00 

30228

  工会经费

30.79 

312

对企业补助

0.00 

30309

  奖励金

2.87 

30229

  福利费

9.79 

31201

  资本金注入

0.00 

30310

  个人农业生产补贴

0.00 

30231

  公务用车运行维护费

52.39 

31203

  政府投资基金股权投资

0.00 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.59 

30239

  其他交通费用

2.38 

31204

  费用补贴

0.00 

30240

  税金及附加费用

0.01 

31205

  利息补贴

0.00 

30299

  其他商品和服务支出

590.54 

31299

  其他对企业补助

0.00 

399

其他支出

0.00 

39906

  赠与

0.00 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00 

39999

  其他支出

人员经费合计

4,268.36 

公用经费合计

4,762.42 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:宣城市卫生健康委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

“市卫健委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出”


第三部分 宣城市卫生健康委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计74046.73万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计74046.73万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比;收、支增加9206.98万元,增长14.2%,主要原因:一是政府对卫生健康事业投入增加;二是中央财政对地方卫生健康事业投入的增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计72518.38万元,其中:财政拨款收入11997.78万元,占16.54%;上级补助收入688.49万元,占0.95%;事业收入58686.72万元,占80.93%;经营收入0万元,占0%;其他收入1145.38万元,占1.58%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计63463.64万元,其中:基本支出60127.96万元,占94.74%;项目支出3335.68万元,占5.26%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计13313.42万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计13313.42万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2676.32万元,增长25.16%,主要原因:一是政府对卫生健康事业投入增加;二是中央财政对地方卫生健康事业投入的增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入11997.78万元,占本年收入的90.12%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1617.33万元,增长15.58%。主要原因:一是政府对卫生健康事业投入增加;二是中央财政对地方卫生健康事业投入的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11496.43万元,占本年支出的86.35%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2212.89万元,增长23.84%。主要原因一是医疗卫生支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11496.42万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出373.73万元,占3.25%;卫生健康(类)支出11120.19万元,占96.72%;灾害防治及应急管理(类)支出2.5万元,占0.02%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5007.21万元,支出决算为11496.43万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是政府加大对基本和项目支出的投入。其中:基本支出9030.78万元,占78.55%;项目支出2465.65万元,占21.45%。具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算为3.88万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入部门预算,年中追加支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为57.82万元,支出决算为77.44万元,完成年初预算的133.93%,决算数大于预算数的主要原因是行政退休人数增加,相应的退休支出增大。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为192.03万元,支出决算为266.14万元,完成年初预算的138.59%,决算数大于预算数的主要原因是事业退休人数增加,相应的退休支出增大。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.78万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入部门预算,年中追加支出。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.9万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入部门预算,年中追加支出。

6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.74万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入部门预算,年中追加支出。

7. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.84万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入部门预算,年中追加支出。

8. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为552.4万元,支出决算为843.46万元,完成年初预算的152.69%,决算数大于预算数的主要原因是政府加大对医疗卫生管理事务的支出。

9. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为338.4万元,支出决算为327.87万元,完成年初预算的96.89%,决算数大于预算数的主要原因是政府减少对一般行政管理事务的投入。

10. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为18万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入部门预算,年中追加支出。

11. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为1007.6万元,支出决算为4483.25万元,完成年初预算的444.94%,决算数大于预算数的主要原因是政府加大对综合医院项目投入。

12. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.54万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入部门预算,年中追加支出。

13. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1012.66万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入部门预算,年中追加支出。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为771.98万元,支出决算为1364.56万元,完成年初预算的176.76%,决算数大于预算数的主要原因是政府加大对疾病预防控制的投入。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为289.46万元,支出决算为384.79万元,完成年初预算的132.93%,决算数大于预算数的主要原因是政府加大对卫生监督机构投入。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为732.11万元,支出决算为692.76万元,完成年初预算的86.02%,决算数大于预算数的主要原因是政府减少对妇幼保健机构投入。

17. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。年初预算为285.12万元,支出决算为305.89万元,完成年初预算的107.28%,决算数大于预算数的主要原因是政府加大对应急救治机构投入。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为490.29万元,支出决算为626.13万元,完成年初预算的127.71%,决算数大于预算数的主要原因是政府加大对采供血机构投入。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为31万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是初未纳入部门预算,年中追加支出。

20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为25万元,支出决算为573.8万元,完成年初预算的2295.2%,决算数大于预算数的主要原因是政府加大对重大公共卫生专项投入。

21. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为265万元,支出决算为323.41万元,完成年初预算的122.04%,决算数大于预算数的主要原因是政府加大对其他公共卫生支出投入。

22. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为45.78万元,决决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入部门预算,年中追加支出。

23. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为59万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入部门预算,年中追加支出。

24. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元。

25. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款老龄卫生健康事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.3万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入部门预算,年中追加支出。

26. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要是年初未纳入部门预算,年中追加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出9030.78万元,其中:人员经费4268.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费4762.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,宣城市卫生健康委员会机关运行经费支出552.47万元,比2018年增加248.95万元,增长81.9%,主要原因是职责增加,卫生健康事业支出增加,人员及各类费用增加,健康宣城网络信息系统运行与维护费用投入增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,宣城市卫生健康委员会政府采购支出总额180.71万元,主要为政府采购货物支出180.71万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,宣城市卫生健康委员会共有车辆43辆,其中:应急保障用车4辆,执法执勤用车3辆,特种专业技术用车13辆,其他用车23辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共21个项目,涉及资金1414.9万元,占项目预算总额的93.1%。(概括表述项目绩效情况,是否达到了预期绩效目标)。

本部门共组织对“卫生计生事业专项”等5个项目开展了部门绩效评价,涉及资金172.9万元。上述项目均委托第三方机构展开绩效评价。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,基本完成了项目预定目标,总体项目运行平稳。开支合理,达到了预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

宣城市卫生健康委员会在2019年度部门决算中公开“卫生计生事业专项”等1个项目绩效自评结果。

1.卫生计生事业专项项目及绩效目标情况。

(1)项目概述。完成市委市政府对卫生计生工作的目标任务,推动我市卫生计生事业的发展。

    (2)立项依据。常年项目

(3)项目内容。根据市委市政府对卫生计生工作的三定方案所赋予的职责,做好新农合、爱国卫生、妇幼健康服务、卫生计生宣传教育、公共卫生应急处置、疾病预防控制项目、计划生育目标管理责任及健康宣城等工作。

(4)年度预算安排。2019年部门预算编制项目专项经费预算172.9万元。

(5)绩效目标和指标(下表)。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

卫生计生事业专项

主管部门

宣城市卫生健康委员会各部门 

实施单位

宣城市卫生健康委员会 

项目属性

 □新增项目     √延续项目

项目期

2019-2021

项目资金
(万元)

中期资金总额:

172.9

 年度资金总额:

172.9

 其中:财政拨款

172.9

       其中:财政拨款

172.9

  其他资金

            其他资金




中期目标(2019年—2021年)

年度目标


根据市委市政府对卫生计生工作的三定方案所赋予的职责,做好新农合、爱国卫生、妇幼健康服务、卫生计生宣传教育、公共卫生应急处置、疾病预防控制项目、计划生育目标管理责任及健康宣城等工作。 


根据市委市政府对卫生计生工作的三定方案所赋予的职责,做好新农合、爱国卫生、妇幼健康服务、卫生计生宣传教育、公共卫生应急处置、疾病预防控制项目、计划生育目标管理及健康宣城等工作。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




经济效益指标

经济效益
指标

社会效益指标

做好全市卫生健康工作,提升医疗服务和保障能力

持续推进 

持续推进 

社会效益
指标

做好全市卫生健康工作,提升医疗服务和保障能力

继续推进

继续推进 

生态效益指标

生态效益
指标

可持续影响指标

可持续影响指标

其他

其他

满意度指标

服务对象满意度指标

全体市民及卫健服务人群

98%

98%

服务对象满意度指标

全体市民及卫健服务人群

98%

98%

其他

其他


3.部门评价项目绩效评价结果。卫生计生事业专项项目绩效评价结果显示,基本完成了项目预定目标,总体项目运行平稳。开支合理,达到了预期目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、疾病预防控制机构:是卫生部门所属疾病预防机构的支出。

十六、卫生监督机构:是卫生部门所属卫生监督机构的支出。

十七、妇幼保健机构:是卫生部门所属妇幼保健机构的支出。

十八、采供血机构:是卫生部门所属采供血机构的支出。

十九、综合医院:是卫生、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院的支出。


联系方式:宣城市卫生健康委员会

政务公开电子邮箱:xcswjwxmb@163.com。